365777.com2018年度部门预算

　　目    录

　　第一部分    365777.com概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分    365777.com2018年部门预算表

　　一、 2018年365777.com收支预算批复总表

　　二、 2018年365777.com收入预算批复总表

　　三、 2018年365777.com支出预算批复总表

　　四、 2018年365777.com按功能科目批复总表

　　五、 2018年365777.com政府预算支出经济分类批复总表

　　六、 2018年365777.com部门预算支出经济分类批复总表

　　七、 2018年365777.com一般公共预算支出批复表

　　八、 2018年365777.com财政拨款收入安排支出批复表

　　九、 2018年365777.com中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

　　十、 2018年365777.com纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表　　

    十一、2018年365777.com纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

　　十二、2018年365777.com纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

　　十三、2018年365777.com一般公共预算基本支出批复表

　　十四、2018年365777.com一般公共预算“三公”经费支出批复表

　　十五、2018年365777.com项目等支出明细情况批复表

　　十六、2018年365777.com债务支出明细情况批复表

　　十七、2018年365777.com政府采购支出明细情况批复表

　　十八、2018年365777.com政府购买服务支出明细情况批复表

　　十九、365777.com2018年项目支出预算绩效目标情况表

　　第三部分    365777.com2018年部门预算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 365777.com概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案，研究我省经济社会中的财税重大问题，围绕省委省政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

　　（三）承担省本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度省本级预算草案并组织执行，受省政府委托，向省人民代表大会报告省本级和全省年度财政预算及其执行情况，向省人民代表大会常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度，指导市、县、乡财政管理工作。

　　（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，拟订全省彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

　　（五）组织制定全省财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全省财政国库业务，按规定管理国库现金。

　　（六）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

　　（七）负责制定全省行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，对省级国有资本经营预算建议草案进行初审，拟订企业财务管理制度并组织实施，按规定管理金融类企业国有资产和资产评估工作，编制企业财务会计报告，负责省本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。  

　　（八）负责办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款，拟订省建设投资财务管理的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作；负责农业综合开发资金和项目管理工作。

　　（九）负责拟订全省社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全省及省本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出。

　　（十）贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，管理全省政府性债务制度、办法并组织实施，管理全省政府性债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

　　（十一）制定全省会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，管理和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

　　（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

　　（十三）建立财政监察制度，监督各市执行国家和省重大财税政策以及省重大项目预算执行、财政收支管理情况，审核上级对各市转移支付资金预算相关基础资料，监督转移支付资金预算执行，监督地方政府债务和养老保险资金管理情况。

　　（十四）承办省政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　纳入365777.com2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入3个预算单位，减少1个预算单位）：

　　1.365777.com机关

　　2.辽宁省财政预算编制审核中心

　　3.辽宁省社会保障资金管理中心

　　4.辽宁省财政科学研究所

　　5.365777.com信息中心

　　6.365777.com预算评审中心

　　7.辽宁省财政票据监管中心

　　8.365777.com国库收付中心

　　9.辽宁省中小企业信用担保中心

　　10.辽宁省农村综合改革办公室

　　11.365777.com财务核算中心

　　12.辽宁省省直住房资金管理中心

　　13.辽宁省财政监督检查中心

　　14.辽宁省基层财政办公室

　　15.辽宁省农业综合开发办公室

　　第二部分 365777.com2018年部门预算表

  （该部分内容详见附表）点击超链接：365777.com2018年部门预算表

　　第三部分 365777.com2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，2018年365777.com所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算14828.2万元，包括：

　　1.财政拨款收入8435.8万元；

　　2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入6392.4万元。

　　（二）支出预算14828.2万元，包括：

　　1.基本支出7366.1万元；

　　2.项目支出7462.1万元。

　　在支出预算14828.2万元中，政府采购支出4577.3万元，政府购买服务支出351.5万元。

　　2018年预算收支比2017年增加3668.2万元，增加的主要原因为2018年新纳入三个预算单位，具体包括辽宁省中小企业信用担保中心、辽宁省基层财政办公室、辽宁省农业综合开发办公室。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2018年365777.com厅机关及所属六个参公单位机关运行经费预算为1688万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、政府采购情况

　　2018年365777.com安排政府采购预算4577.3万元，其中货物2256.5万元，服务2150.8万元，工程170万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2018年，365777.com财政拨款安排的 “三公”经费预算为109.8万元，比2017年增加14万元，增长14.6%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与2017年持平。

　　2.公务接待费14.1万元，比2017年增加2.1万元，增长17.5%。主要原因为2018年新纳入三个预算单位。

　　3.公务用车运行费95.7万元，比2017年增加11.9万元，增长14.2%。主要原因是2018年新纳入三个预算单位。

2018年365777.com“三公”经费预算表
		单位：万元
项目	金额
	2017年	2018年
合计	95.8	109.8
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	12	14.1
3.公务用车购置及运行费	83.8	95.7
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	83.8	95.7

　　五、国有资产占用情况

　　    365777.com2018年年初预算未安排车辆购置经费。

　　六、项目预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，365777.com2018年应编制绩效目标的项目共12个，实际编制绩效目标的项目共12个，涉及资金7462.1万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。